ORDEM DE COMPRAS

A listagem única de insumos e serviços garante uma origem comum e bem definida
para as requisições de materiais e ordens de compra. E por estar integrado ao
Financeiro, permite a geração automática de títulos a pagar.

A requisição de material pode ser feita diretamente na obra e contém todos os itens necessários,
com quantidade, data mínima e máxima de entrega e observações específicas.
A requisição só será encaminhada ao comprador caso seja aprovada.
O sistema permite o bloqueio da requisição caso a quantidade esteja maior que a quantidade orçada.

O quadro comparativo, apresenta de formaa clara os preços e prazos informados pelos fornecedores contatados.

A ordem de compra é emitida com base nas requisições efetuadas, com o fornecedor eleito, valor total calculado,
condições de pagamento, além de impostos, frete e descontos aplicáveis. Ao efetuar a compra, títulos provisionados
são criados no Financeiro, que fica aguardando a entrada dos materiais adquiridos.

A entrada de material informa quais materiais estão sendo entregues e às quais ordens de compra se referem. Indica a nota fiscal com impostos,
descontos e outros valores, e gera os títulos liberados para o Financeiro pagar, cancelando os provisionamentos originais gerados pela entrada
da(s) ordem(ns) de compra. Entre outras funcionalidades, há a baixa parcial de ordens de compra e cancelamento parcial de entregas programadas.